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市纪检监察办案管理中心2016年部门预算说明

2016/4/6 10:09:11   娄底廉政网  

一、单位职能职责

1.负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

2.负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;

3.负责办案中心的设备、场地管理及维护;

4.负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

5.负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

6.负责本中心工作人员的日常管理和监督;

7.负责市纪委监察局交办的其它工作。

市纪检监察办案管理中心下设综合部、安保部、后勤部三个内设机构。

二、2016年部门预算说明

2016年部门预算编制报范围为中心。收入全部为公共预算收入;支出全部是保障中心基本运行的经费。

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪检监察办案管理中心2016年财政拨款收支总预算为89万元。收入全部为一般公共预算拨款,一般公共预算2016年拨款收入89万元,支出包括一般公共服务支出87.79万元,住房保障支出1.21万元。

(二)关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明

市纪检监察办案管理中心2016年一般公共预算当年拨款89万元,比2015年执行数减少6.33万元,主要是工资福利支出减少。一般公共服务支出87.79万元,占98.64%;住房保障支出1.21万元,占1.36%。

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

市纪检监察办案管理中心2016年一般公共预算基本支出89万元,其中;人员经费13.35万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费75.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2016年“三公”经费预算数为5万元,其中:公务用车运行维护费3万元,公务接待费2万元。2016年“三公”经费预算与2015年持平。

(五)关于2016年政府性基金预算支出情况的说明

市纪检监察办案管理中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市纪检监察办案管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。市纪检监察办案管理中心2016年收支总预算89万元。

(七)关于2016年收入预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2016年收入预算89万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于2016年支出预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2016年支出预算89万元,全部为基本支出。

(九)其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日,市纪检监察办案管理中心有一般公务用车1辆。2016年部门预算未安排购置车辆。