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2020年度 娄底市纪检监察办案管理中心部门决算公开

2021/8/20 16:30:41   娄底廉政网  

       目录

第一部分 娄底市纪检监察办案管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 


 

第一部分  

娄底市纪检监察办案管理中心概况

一、部门职责

(1)     负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

(2)     负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;

(3)     负责办案中心的设备、场地管理及维护;

(4)     负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

(5)     负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

(6)     负责本中心工作人员的日常管理和监督;

(7)     负责市纪委监委交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

截至2020年12月31日,娄底市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,下设办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部、客房部五个内设机构。

(二)决算单位构成。

娄底市纪检监察办案管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市纪检监察办案管理中心本级(无二级机构),2020年末单位编制人数12人,年末在职人员实有人数9人,年末离退休人员0人。

第二部分

娄底市纪检监察办案管理中心2020年部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分

娄底市纪检监察办案管理中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计731.12万元。与2019年相比,收、支总计减少52.64万元,减少6.72%。主要原因是节约厉行,严格执行中央八项规定。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计682.33万元,其中:财政拨款收入126.59万元,占全年收入的18.55%;其他收入555.74万元,占全年收入的81.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计696.65万元,其中:基本支出696.65万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计175.37万元。与2019年相比总计减少198.15万元,减少57.68%。主要原因是:本年度财政拨款收入减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出140.90占本年支出合计的20.23%.与2019年相比,财政拨款支出减少149.84万元,减少51.54%。主要原因是:本年度财政拨款收入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出140.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.90万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为111.86万元,支出决算数为140.90万元,完成年初预算125.96%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算数为0万元,支出决算为24.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加经费增加及办案经费增加;

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)

年初预算数为111.86万元,支出决算数为116.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加经费增加及办案经费增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.9万元,其中:人员经费 61.37万元,占支出的43.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费79.53万元,占支出的56.44%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.50万元,支出决算数为 1.72万元,完成预算的49.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元,决算数为0.46万元,完成预算的23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受新冠疫情的影响,2020年公务接待活动减少,与上年相比减少0.46万元,增加100%,增加的主要原因是上年度没有接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.50万元,决算数为1.26万元,完成预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约厉行,严格执行中央八项规定;与上年相比增加0.03万元,增长2.61%%,增长的主要原因是公务车辆使用年限已久维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算数0.46万元,占26.74%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.26万元,占73.26%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未安排因公出国(境)费预算经费。

2、公务接待支出决算为0.46万元,全年安排接待访团组10个,来宾77余人次,主要是对接工作按规定开支的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.26万元,其中公务用车购置费0万元,本年度未更新公务用车;公务用车运行维护费支出决算为1.26万元,主要是用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出79.53万元,比上年决算数减少100.31万元,减少55.78%,主要原因是本年度大部分机关运行经费是专户非税收入支出。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.41万元,其中政府采购货物支出1.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆;其中,应急保障用车1辆,主要是日常保障用车;本单位没有价值50万元以上通用设备;本单位没有价值100万元以上专用设备。

关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。


第四部分 

 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事务单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  

 附件

 

附件:1、娄底市纪检监察办案管理中心2020年部门决算公开表格

                娄底市纪检监察办案管理中心2020年度部门决算公开.doc

          2、2020年娄底市纪检监察办案管理中心市级财政资金绩效自评报告

                附件2.娄底市纪检监察办案管理中心2020年度市级财政资金绩效自评报告.docx

 

 

  2021年8月12日