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市纪检监察办案管理中心2020年部门预算说明

2020/1/24 15:12:56    

一、 部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算说明

(一)关于2020年财政拨款收入预算说明

(二)关于2020年支出预算说明

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)关于2020年一般公共预算基本支出说明

(二)关于2020年一般公共预算项目支出说明

四、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府性基金预算支出情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

2.负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;

3.负责办案中心的设备、场地管理及维护;

4.负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

5.负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

6.负责本中心工作人员的日常管理和监督;

7.负责市纪委监委交办的其它工作。

(二)机构设置

市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,下设办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部四个内设机构。市纪检监察办案管理中心定编12名。本单位无二级机构。

二、部门预算说明

2020年部门预算编制报范围仅包含办案中心本级预算。收入全部为公共预算收入;支出全部是保障中心基本运行的经费。

(一)关于2020年财政拨款收入预算说明

市纪检监察办案管理中心2020年财政拨款收支总预算为111.86万元。2020年收入111.86万元,全部为一般公共预算拨款,支出全部为一般公共服务支出。比2019年减少20.49万元,减少的主要原因是人员支出和公用经费支出减少,其中:基本支出20.49万元,项目支出0万元。

(二)关于2020年支出预算说明

按照综合预算的原则,市纪检监察办案管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)关于2020年一般公共预算基本支出说明

市纪检监察办案管理中心2020年一般公共预算当年拨款111.86万元,比2019年执行数减少20.49万元,减少的主要原因是人员支出和公用经费支出减少。支出全部为一般公共服务支出,计111.86万元。

(二)关于2020年一般公共预算项目支出说明

市纪检监察办案管理中心2020年一般公共预算基本支出82.83万元,其中;人员经费57.37万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费25.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。比2019年减少49.52 万元,减少的主要原因是人员经费减少13.23万元,公用经费减少36.29其中:基本支出49.52万元,项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市纪检监察办案管理中心2020年机关运行经费为25.46万元,比2019年的预算减少了30.75万元。减少54.71%,减少的主要原因是节约机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

市纪检监察办案管理中心2020年“三公”经费预算数为3.5万元,其中:公务用车运行维护费1.5万元,公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.5万元。减少原因是公务接待减少,公务用车使用频率减少。

(三)政府性基金预算支出情况

市纪检监察办案管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

我单位固定资产归娄底市市纪委市监委管理。

(五)预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出实行预算绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标共计271.86万元。

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

 附件:

办案中心2020年娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格(1).xlsx